1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交由公司领导审批，将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项；
2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实；
3、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款。
4、大专及以上学历。